李淑娟代表：

您在省十四届人大五次会议上提出的《关于加强“十五五”内控体系建设的建议》（第0201号）收悉。衷心感谢您对我省内部控制体系建设工作的关注和支持。经与省发展和改革委员会（以下简称省发展改革委）、省政务服务和数字化建设管理局（以下简称省政数局）、省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）、省农业农村厅相关部门共同研究，现答复如下：

一、相关工作推进落实情况

针对您提出的建议，截至目前，我厅会同各相关部门重点推进了以下工作：

（一）以AI+场景应用为主攻方向，推动传统产业内控体系迭代升级。省发展改革委深入贯彻落实省委、省政府关于人工智能发展的决策部署，推动省政府印发《关于加快推进人工智能创新发展的实施意见》（吉政发〔2025〕9号），明确七个方面16项重点任务，聚焦人工智能赋能千行百业，着力构建智能融合应用生态，深入实施“人工智能+”应用突破工程。省财政厅于2025年应用AI大模型对1200家省级行政事业单位内部控制报告进行审核，在此基础上，持续优化附件类型匹配、指标值校验、附件查重、附件质量审核等核心功能模块。该模型可实现报告快速审核并同步生成标准化审核意见表，既保障了审核工作的及时性、全面性，也有效督促相关单位对照审核意见立行立改、堵塞漏洞，持续完善本单位内控体系。

（二）强化专业支撑与规范指引，稳步推进数据资产评估管理工作。省政数局严格落实《吉林省提升资产资源管理质效三年攻坚实施方案》，牵头出台《吉林省国有数据资源清查实施方案》，开发建设“吉林省国有数据资源清查门户”，实现数据线上填报、整合、分析全流程闭环管理，安排专人全程为各填报单位提供政策咨询和技术保障服务，目前已完成省市县三级行政事业单位、国有企业共481家单位的数据填报工作。省财政厅严格遵照财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则第6号——无形资产》（财会〔2006〕3号）等准则制度，指导企业对数据资源相关交易和事项进行会计确认和计量，切实夯实数据资产成本核算基础。

（三）健全监管机制与监督体系，助力地方经济发展和企业降本增效。省国资委着力构建以“四类清单、一个平台、三个闭环”为核心的“413”全新监管机制，重塑“制度、权责、流程、决策”4类清单框架，全面完成96项监管制度“立改废释”，更新完善4类86项权责事项，绘制股权投资、财务监管、产权转让等重点事项全流程管控图，提升全过程、可追溯、标准化监管水平。出台监管企业决策清单指引，推动监管“决策关口前移”。搭建“委企联动、全域在线”国资国企在线监管平台，建立全级次“企业族谱”，推动2500余户企业产权登记信息全面对接全国产权信息库，实现担保、债权等多领域监管数据可视化展示与风险智能预警。强化出资人与纪检监察、巡视、审计、行业监管等多部门协同联动，累计召开协同工作会议6次，移交问题线索2件；深入开展违规经营投资责任追究工作，完成5件事项审核办结，向纪委移交线索2件，指导监管企业健全完善8项配套制度；深化与省审计厅协同联动机制，推动72个问题全部整改到位。省财政厅在2025年度对447家省、市、县三级单位开展的会计信息质量检查中，将内部控制建设情况列为核心检查内容，针对检查发现的内控制度缺失、内控流程设计不科学、不相容岗位未有效分离等突出问题，依法依规下达整改通知，督促被检查单位限期整改、闭环落实，切实提升单位内控建设规范化水平。

（四）深化数字技术赋能农业农村，为乡村振兴提供数智化支撑服务。省农业农村厅聚焦农业农村领域数字赋能，持续推进信息化平台系统开发建设。目前，正加快建设“吉农云”政务PC端和吉林省巩固脱贫成果大数据监测平台，为全省农业农村现代化提供数字化、工具化云平台服务。同时，指导相关单位以手机端应用为主攻方向，于2025年基本完成人工智能大模型本地化部署，升级发布“吉农码”小程序3.0版本，同步上线智能问答、价格行情、测土施肥等便民服务模块。

二、下一步重点工作安排

针对您的建议，下一步省财政厅将会同各相关部门进一步加大工作力度，抓实抓细“十五五”时期内部控制体系建设各项工作，具体安排如下：

（一）全面提升内控体系建设质效。省财政厅继续高质量推进内部控制相关规定的贯彻落实，持续完善省、市、县三级工作协调机制，组织开展全省内控制度解读、内控报告填报与实操培训工作，指导各级财政部门、行政事业单位有序开展内控体系建设，提高内控建设质量。持续深化AI大数据智能审核应用，联合监督检查部门常态化开展内控检查，督导相关单位对内控体系建设薄弱环节逐项整改，切实补齐内控短板。将内控报告编报的及时性、完整性和风险评估覆盖率纳入省直部门绩效考核体系，强化考核导向作用。

（二）深入实施“人工智能+”赋能行动。省发展改革委将会同相关部门制定印发2026年吉林省人工智能创新发展工作要点，统筹推动各项重点任务落地落实；深入开展人工智能场景开放行动，编制人工智能应用场景建设指引，遴选推广典型应用案例，重点打造20个高价值示范场景；组织实施人工智能产业应用攻关项目；制定2026年人工智能创新发展重点任务清单，配合相关部门持续推动人工智能技术在传统产业内控体系建设中的深度应用。

（三）持续优化升级“吉林省国有数据资源清查门户”。省政数局将增派技术骨干，全程为填报主体提供实操指导，对已填报数据开展多轮次交叉审核，全力推动我省国有数据资源清查工作应统尽统、全面覆盖，确保清查数据真实准确、可用管用。

（四）持续深化国有企业内控体系建设。省国资委将持续指导监管企业全面梳理业务全链条，针对重大经营风险设置刚性管控措施；适时修订完善风险管理制度体系，强化制度刚性约束；深化与省纪委监委、省委巡视办、省审计厅等部门的多维联动机制，聚焦国有企业经营管理突出问题、招投标领域乱象、违规经营投资等重点事项开展专项整治，持续加大违规违纪问题追责问责力度，筑牢国有企业内控管理和风险防控防线。

（五）持续强化乡村振兴数智化服务支撑。省农业农村厅将紧扣数字吉林战略部署，启动农业农村领域信息化平台系统分类整合工作，计划用1年左右时间打通农业农村系统现有平台应用底座，全面归集系统功能和数据资源，切实以数字化赋能智慧农业和乡村振兴建设。

再次衷心感谢您对我省内控体系建设工作的关心、支持和监督，恳请您一如既往地对我们的工作提出宝贵意见。

        吉林省财政厅

        2026年5月21日