吉林省中央专项彩票公益金支持地方社会

公益事业发展资金2023年度绩效自评报告

吉财综〔2024〕182号 

财政部：

    按照要求，我们对各市县报送的2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项转移支付绩效自评情况进行了审核汇总，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达我省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算和区域绩效目标情况。2023年，财政部下发《关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2022〕89号）和《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（财综〔2023〕14号），共下达我省彩票公益金13200万元，并同步下达绩效目标。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。收到中央财政下达的专项转移支付后，按照规定的支持范围，我省分别以《关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（吉财综指〔2022〕1011号）和《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（吉财综指〔2023〕218号）文件，将转移支付预算资金13200万元全部分解下达，并同步下达绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况。

1.项目资金到位情况。截至2023年末，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算指标13200万元全部分配下达，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。截至2023年末，资金实际支出6028万元，预算执行率45.7%。

3.项目资金管理情况。相关市县项目资金使用严格按照相关财务管理制度执行，符合专项资金管理办法的有关规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况。

2023年，我省相关市县加快工程进度和项目竣工使用，财政部门按照资金管理有关规定，结合工程进度合理拨付资金，促进了革命老区社会公益事业协调发展，公益设施服务能力有所提升，服务对象的获得感、幸福感明显增强，基本完成了财政部下达的目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标方面。年初设定的支持公益事业项目数量达到预期，因个别项目尚在施工过程中，受益人数、修建农田路及村内路公里数、修建排水沟米数尚未达到预期目标。

（2）质量指标方面。从项目实施情况看，项目规划编制完整性、合规性，以及竣工的项目验收合格率及宣传标识设立等指标全面完成。

（3）时效指标方面。一是工作任务及时完成率86%，低于年初设定的90%指标；二是按时上报资金使用情况和向社会公告项目实施情况等指标完成预期。

2.效益指标完成情况。项目的建设实施，有效带动了社会资本的投入，弥补了当地社会社会公益事业欠账，改善了革命老区农村基础设施保障能力，实现了预期目标。

3.满意度指标完成情况。社会公益事业项目建设实施，促进了我省革命老区县农业农村基础设施建设的均衡发展，明显弥补了当地急需解决的弱势短板公益项目，受益人群满意度90%，达到年初设定指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

上年度我省在支持地方社会公益事业项目建设中，没有明显出现偏离绩效目标的情况，基本完成了年初设定的预期目标。但由于受东北地区施工期短和革命老区县财政困难等影响，个别项目没有按时竣工，部分市县资金支付进度慢。下一步，我们将继续严格管理，加强调度，督促市县及时拨付资金，充分发挥资金效益，进一步提高资金执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况     

我们将进一步加强彩票公益金的绩效管理，强化绩效评价结果应用，对绩效评价结果较差的市县调减下年度资金，同时，积极督促市县按要求将绩效自评结果向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

以上情况，特此报告。

附件：1.中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表

2.关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知

3.关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知

吉林省财政厅

                                 2024年3月21日