吉林省彩票市场调控资金
2023年度绩效自评报告
吉财综〔2024〕181号
财政部：
按照要求，我们对彩票销售机构和市县财政报送的2023年度彩票市场调控资金绩效自评情况进行了审核汇总，现将有关情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达我省彩票市场调控资金预算和区域绩效目标情况。2023年，财政部下发《关于提前下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2022〕90号）和《关于下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2023〕19号），共下达我省彩票市场调控资金4349万元，并同步下达绩效目标。
（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。收到中央财政专项转移支付后，按照资金使用管理的规定，并结合实际，我省分别以《关于提前下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（吉财综指〔2022〕1010号）和《关于下达2023年彩票市场调控资金预算的通知》（吉财综指〔2023〕276号）文件，将转移支付预算资金4349万元全部分解下达，并同步下达绩效目标。其中：支持福利彩票传统媒体和新媒体宣传、IP形象及衍生品推广、即开票仓储物流和社会责任宣传项目1922.5万元；支持体育彩票销售场所能力提升和业务设施改善、彩票公益属性和社会责任宣传、即开彩票物流建设、责任彩票建设和业务创新、彩票储存仓库租赁项目1974.5万元；支持市县政府规范彩票市场秩序和社会公益宣传专项补助452万元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况。
1.项目资金到位情况。截至2023年末，彩票市场调控资金预算指标4349万元全部分配下达，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况。截至2023年末，资金实际支出4199.66万元，预算执行率96.5%。
3.项目资金管理情况。项目资金使用单位严格按照相关财务管理制度执行，符合专项资金管理办法的有关规定。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚假支出等情况。
（二）总体绩效目标完成情况。
2023年，我省彩票销售机构和市县财政能够严格按照资金管理有关规定，积极发挥资金使用效率，加快工作进度，支持了基层彩票销售网点发展，促进了省际之间彩票市场均衡发展，优化了本地区彩票品种及游戏结构，规范了彩票市场秩序，全面完成财政部下达的目标任务。
（三）绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况。
（1）数量指标方面。一是彩票销售额。2023年全省实现销售77亿元，为上年销量的130%，完成年初设定的大于等于上年销售额80%的指标。二是投注终端数量。2023年底全省共有投注终端8992个，为上年数量的110%，完成年初设定的大于等于上年数量80%的指标。三是彩票销售场所数量。2023年底全省共有彩票销售场所10162个，为上年数量的108%，完成年初设定的大于等于上年数量80%的指标。四是彩票品种数量。2023年底我省彩票在售游戏品种5种，完成年初设定的4到5种在售游戏品种的指标。
（2）质量指标方面。2023年我省未发生延时开奖等任何销售安全事故，完成年初设定的小于等于0.1%的指标。
（3）时效指标方面。2023年我省开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%，符合年初设定的公告及时率100%的指标。
2.效益指标完成情况。
一是彩票公益金筹集量。2023年我省共筹集彩票公益金10.6亿元，为上年筹集公益金数量的140.9%，完成年初设定的大于等于上年筹集量80%的指标。二是彩票公益属性宣传。彩票销售机构和各地积极开展各种公益活动，国家彩票公益属性和社会责任的宣传力度不断加强。三是彩票市场秩序维护。彩票销售机构通过机构人员巡检和第三方检测等方式对销售网点进行日常监管，未发现销售网点存在违规违法行为。四是购彩便利性和舒适性。销售机构通过新渠道建设、销售网点征召、传统渠道形象建设等工作，有效改善了广大群众购彩便利性和舒适性。
3.满意度指标完成情况。
经问卷调查，购彩者对购彩便利性、销售网点服务满意度为94%，完成年初设定的大于等于90%的指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
上年度我省在彩票市场调控资金使用过程中，没有出现偏离绩效目标的情况，均完成了年初设定的预期目标。下一步，我们将继续严格管理，督促相关市县及时拨付资金，充分发挥资金效益，进一步提高资金执行率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我们将加强彩票市场调控资金的绩效管理，密切关注绩效评价结果，对绩效评价结果较差的彩票销售机构和市县调减下 年度资金，同时，督促使用单位及时将绩效自评结果向社会公开。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的情况。
以上情况，特此报告。
附件：1.彩票市场调控资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
2.关于提前下达2023年彩票市场调控资金预算的通知
3.关于下达2023年彩票市场调控资金预算的通知
吉林省财政厅
2024年3月19日
