——2012年2月1日在吉林省第十一届人民代表大会第五次会议上
省财政厅长 邹继宏
各位代表：
受省政府委托，现将吉林省2011年预算执行情况和2012年预算草案，提请省十一届人大五次会议审议，并请省政协各位委员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，全省各地各部门按照省委对财政经济工作的总体部署和省十一届人大四次会议批准的预算，紧紧围绕“科学发展，努力让城乡居民生活得更加美好”主题，认真贯彻落实积极的财政政策，全力促进经济结构调整，加快转变经济发展方式，统筹推进“三化”，实施“三动”战略，深入实施富民工程，努力保障和改善民生，在经济平稳较快发展的基础上，财政收入实现快速增长，各项重点支出得到有力保障，圆满完成全年预算任务。
（一）公共财政预算
1、全省财政收入
2011年，全省地方级财政收入850.1亿元，完成预算的121.7%，比上年增加247.7亿元，增长41.1%（地方级财政收入加上上划中央级收入，全省全口径财政收入1620.1亿元，增长34.3%）。其中，增值税收入92.8亿元，完成预算的102.3%，增长18.7%；营业税收入189.3亿元，完成预算的106.3%，增长29.7%；企业所得税收入90.6亿元，完成预算的129.2%，增长48.9%；个人所得税收入29.5亿元，完成预算的107.7%，增长26.1%；行政事业性收费收入72亿元，完成预算的123.2%，增长31.6%。
全省地方级财政收入850.1亿元，加上中央代理发行地方政府债券收入63亿元，中央补助收入1302.2亿元，上年结余收入和调入资金等163亿元，全省财政收入总计2378.3亿元。
2、全省财政支出
2011年，全省财政支出2201.7亿元，完成预算的93.7%（主要是不属于我省预算正常安排范围内的部分中央专款下拨较晚，当年未能拨付），比上年增加414.5亿元，增长23.2%。其中，一般公共服务支出231.4亿元，完成预算的95.2%，增长16.8%；公共安全支出118.8亿元，完成预算的94.7%，增长8.7%；教育支出319.8亿元，完成预算的96.2%，增长27.8%；科学技术支出21.2亿元，完成预算的97.8%，增长10.8%；文化体育与传媒支出44.3亿元，完成预算的96.7%，增长34.4%；社会保障和就业支出299亿元，完成预算的96%，增长18%；医疗卫生支出143.9亿元，完成预算的96.9%，增长29.7%；节能环保支出102.4亿元，完成预算的90.1%，增长43.2%；农林水事务支出255.6亿元，完成预算的96.4%，增长7%（主要是2010年我省遭受特大洪涝灾害，一次性支出较多）。
2011年，全省地方级财政收入与年初预算相比超收151.3亿元。主要是全省经济持续快速增长，经济运行质量和效益进一步提高，政策性和一次性增收因素较多等。对当年超收收入，省级和长春市、松原市转列预算稳定调节基金10.4亿元，安排当年支出140.9亿元。其中，用于化解高校债务、中小学校舍安全工程等教育方面的支出15.7亿元；用于暖房子工程等保障性住房支出34亿元；城乡基础设施建设支出35.6亿元；农业抗旱、防汛救灾、卫生防疫等方面支出18.8亿元；提高低收入群体收入水平等社会保障方面支出17.9亿元；偿还项目贷款利息等支持经济发展支出18.9亿元。
2011年，全省年初安排总预备费15.6亿元。动用情况是：（1）加大教育投入等方面支出2.1亿元；（2）公共卫生建设和疫情防治等支出3亿元；（3）城乡低收入群体救助、特困职工生活救济等社会保障方面支出2.9亿元；（4）城市供热管网应急改造、加强环境整治等城乡基础设施建设支出1.8亿元；（5）农田水利建设、农业病虫害防治等支出1.4亿元；（6）公检法司应急设备购置、大要案经费补助和维护社会稳定方面支出1.1亿元；（7）支持安全生产等支出1.9亿元；（8）抗旱、防汛等支出1.1亿元；（9）援疆援藏项目经费等其他支出0.3亿元。
全省财政支出2201.7亿元，加上上解中央支出、调出资金、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等176.1亿元，全省财政支出总计2377.8亿元。
3、省本级财政收支
收入：2011年，省本级财政收入195.3亿元，完成预算的111.2%，比上年增加42.6亿元，增长27.9%。其中，增值税收入33.7亿元，完成预算的102.7%，增长18.1%；营业税收入82.8亿元，完成预算的108.1%，增长29.3%；企业所得税收入30.2亿元，完成预算的127.8%，增长45.5%；个人所得税收入8.6亿元，完成预算的108.1%，增长25.4%；行政事业性收费收入10.8亿元，完成预算的99.7%，增长2.5%。
省本级财政收入195.3亿元，加上中央代理发行地方政府债券收入63亿元，中央各项补助收入1302.2亿元，上年滚存结余和调入资金89.1亿元，市县上解收入67.3亿元，省本级财政收入总计1716.9亿元。
支出：2011年，省本级财政支出520.3亿元，完成预算的86.1%，比上年增加83亿元，增长19%。其中，一般公共服务支出46.5亿元，完成预算的91.7%，增长11.5%；公共安全支出27.3亿元，完成预算的84.9%，下降3.6%（主要是部分政法经费政府采购支出改由市县列支）；教育支出68.8亿元，完成预算的90%，增长41.7%；科学技术支出8.5亿元，完成预算的99.3%，下降1.5%（主要是部分中央专项补助执行中改由中央直接列支等）；文化体育与传媒支出18.3亿元，完成预算的97.9%，增长54.8%；社会保障和就业支出34.8亿元，完成预算的88%，增长20.7%；医疗卫生支出16.3亿元，完成预算的94.9%，增长16.4%；农林水事务支出87.6亿元，完成预算的95.6%，增长6.9%。
省本级年初安排预备费5.1亿元。动用情况是：（1）公共医疗卫生、重大疫情防治支出2.5亿元；（2）城乡低收入群体救助等社会保障支出9308万元；（3）热电联产企业供采暖用热一次性临时补贴9468万元；（4）公共安全和维护稳定支出2299万元；（5）山东水库移民后期扶持省级配套等支出4625万元等。
省本级财政支出520.3亿元，加上地方债转贷市县支出、上解中央支出、补助市县支出、结转下年支出等1196.5亿元，省本级财政支出总计1716.8亿元。
4、全省财政收支平衡情况
2011年，全省财政收入总计与全省财政支出总计相抵，结余5096万元。其中，省本级结余1470万元，市县结余3626万元。
（二）政府性基金预算
1、全省基金预算收支情况。2011年，全省基金预算收入616.6亿元，完成预算的238.8%，增长35.2%。其中，国有土地使用权出让收入和新增建设用地土地有偿使用费收入502.3亿元，完成预算的279.7%，增长31.4%。主要是全年实际用地量大大超过年初计划，以及清理以前年度欠缴等增加的收入。全省基金预算支出580.8亿元，完成预算的68.9%，增长30.1%。其中，城乡社区事务支出506.6亿元，完成预算的71.5%，增长27.7%。主要是征地补偿、土地开发整理以及保障性住房建设增加的支出。
2、省本级基金预算收支情况。2011年，省级基金预算收入118.2亿元，完成预算的176.4%，增长43.7%。其中，国有土地使用权出让收入和新增建设用地土地有偿使用费收入65.8亿元，增长34.4%。省级基金预算支出32.9亿元，完成预算的32.2%，增长0.5%。主要是落实省政府土地出让收入返还政策和土地开发整理重大项目支出由省级部门列支改列市县支出。
3、平衡情况。2011年，全省基金预算收入616.6亿元，加上上年滚存结余、中央补助收入和调入资金等227.5亿元，收入总计844.1亿元。全省基金预算支出580.8亿元，加上调出资金0.6亿元，支出总计581.4亿元。收支相抵，结余262.7亿元，其中，省本级69.3亿元，市县193.4亿元。
一年来，主要做了以下工作。
（一）大力促进全省经济平稳较快发展。全省财政用于经济发展方面的资金达到784.1亿元，增长24.5%；使用地方政府债券资金63亿元，国际金融组织和外国政府贷款10.9亿元，扶持支柱优势特色产业发展、战略性新兴产业培育、服务业提速升级、中小企业加快发展、企业自主创新，以及铁路、交通、水利、环境保护、节能减排、保障性住房等重点项目建设。认真落实税费优惠政策。继续深化增值税转型改革，提高个人所得税工薪所得减除费用标准，提高增值税、营业税起征点，取消涉企行政事业性收费18项，降低收费标准2项，全年减轻企业和社会负担11.1亿元。促进县域经济加快发展。实施了新一轮省对县（市）下放省共享收入政策，对中心城市省级以上开发区（工业集中区）上划省共享收入实行“基数加增量返还”政策，继续加大转移支付力度，不断增强市县自我发展能力。
（二）加大“三农”投入力度。全省用于“三农”方面的支出达到636.6亿元，比上年增加101亿元，增长18.9%。筹措拨付资金161.8亿元，支持以增产百亿斤商品粮能力建设为核心的农业综合开发、农村土地整治、农业产业化、农业科技推广、现代农业产业技术体系、农田水利基础设施建设等。筹措拨付资金94.9亿元，用于粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置、增产技术和农业保险保费等各项惠农补贴。筹措拨付资金5.6亿元，用于家电、摩托车和一汽自主品牌产品下乡补贴，拉动农村消费50.6亿元，支持扩大农村消费需求。筹措拨付资金15亿元，促进村级公益事业一事一议财政奖补全面铺开，开展剩余农村义务教育债务化解工作。在全省48个市、县（区）开展粮食直补资金担保贷款工作，金融机构累计发放贷款50.1亿元，有30.2万农户受益。
（三）着力保障和改善民生。筹措拨付就业资金24.3亿元，在稳定10万个公益性岗位规模的基础上，新增开发1.7万个；推进高校毕业生创业平台和实训基地建设，努力保持零就业家庭动态为零。筹措拨付资金179.3亿元，支持企业基本养老金月人均标准提高13.5%，城乡低保补助水平分别由月人均200元和年人均1000元提高到221元和1144元，城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准由人均120元提高到200元。筹措拨付资金13.4亿元，启动城镇居民社会养老保险试点，扩大新型农村社会养老保险试点范围，试点县（市）分别达到85%和88.3%。拨付资金6.2亿元，将50万关闭破产和改制国企退休人员纳入职工医疗保险，解决了44.9万名厂办大集体职工和18.6万名“五七家属工”参保续保问题。筹措拨付资金103.9亿元，实施“八路安居”和“暖房子”工程。筹措拨付资金7.8亿元，解决了110万农户饮水安全问题，推进农村环境连片整治试点。
（四）促进各项社会事业协调发展。筹措拨付资金319.8亿元，比上年增长27.8%，支持化解高校债务和提高生均拨款水平，落实城乡义务教育和中职教育免学费政策，完善家庭经济困难学生资助政策体系，提高农村中小学、少数民族学校经费标准，实施农村学前教育和中小学校舍安全工程等。筹措拨付资金93.4亿元，完善医疗保险制度，建立基本药物制度，加强基层医疗卫生服务体系建设，拓展公共卫生服务项目范围，对公办基层医疗卫生机构全面实行了“收支两条线”管理等医药卫生体制改革。筹措拨付资金4.4亿元，实施重大科技成果转化和重大科技攻关“双十”工程，着力提高重点产业关键领域自主创新能力；推进科技基础平台建设，建成了一批省级重点实验室和科技创新中心。筹措拨付资金44.3亿元，支持农村文化大院、送戏下乡、农村电影公益放映等重点文化惠民工程，落实博物馆、纪念馆、美术馆等免费开放政策，扶持重点文化企业做大做强，加快推进国有文艺院团和非时政类报刊出版单位体制改革。
（五）不断深化财政管理改革。健全完善政府预算体系。进一步完善公共财政预算，将除教育收费外所有行政性收费收入全部纳入预算管理；全面编制了政府性基金预算；省直国有资本经营预算试行范围进一步扩大；实现了全省汇总编制社会保险基金预算。深化预算管理制度改革。细化部门预算编制，预算年初到位率显著提高，全面启动省直部门预算项目库系统；国库集中收付改革深入推进；进一步规范非税收入管理；政府采购制度不断完善。推进预算绩效管理改革。制定出台了《关于推进预算绩效管理的意见》、《预算绩效管理办法》，以及绩效管理参考指标、绩效评价专家和中介机构管理等一系列制度办法，初步构建了预算绩效管理制度体系。扩大预算信息公开范围，积极主动向社会公开省级财政预决算信息，省级有94个部门向社会公开了部门预算信息。
总的看，2011年财政预算执行情况良好，但当前财政运行和财政工作还面临许多困难和问题，主要是：扩大内需、改善民生等政策性增支因素较多，调整财政支出结构任务更加繁重；经济发展和财政改革进程不够平衡，一些市县财政还比较困难；中央代理发行地方政府债券和其他一些政府性债务进入偿还高峰期，各级政府偿债压力较大；财政管理还需进一步加强，资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们要高度重视，在今后的工作中，努力加以解决。
二、2012年预算草案
2012年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我省统筹推进“三化”，实施“三动”战略，继续深化改革开放，加快推进老工业基地全面振兴，经济将继续保持平稳较快发展势头，为财政增收奠定坚实基础；国家继续实施积极的财政政策，宏观政策预调微调，稳增长力度加大，财政发展也面临着新的机遇。但国家继续实施结构性减税，提高增值税和营业税起征点，延长对小型微利企业减半征收企业所得税优惠政策，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整税率结构翘尾等，也会减少一部分收入。同时，增加教育投入、加强水利等基础设施建设，增加社会保障、保障性住房资金投入，落实各项强农惠农政策，支持科技创新、文化事业发展和节能减排，以及偿还到期政府性债务等，都需要进一步加大财政投入，财政收支矛盾十分突出。
根据全国财政工作会议和全省经济工作会议部署要求，2012年我省财政预算安排遵循的原则是：认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会以及省委九届十一次、十二次全会精神，深入贯彻落实科学发展观，贯彻实施积极的财政政策；进一步调整优化财政支出结构，继续从严控制一般性支出，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、节能环保的支持力度；深入实施富民工程，不断提高城乡居民收入水平；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，深化预算管理改革，加强财政资金监管，提高资金使用效益；促进结构调整、扩大内需和民生改善。按照上述原则，编制了2012年预算草案。
（一）公共财政预算
1、全省财政收入
2012年，全省地方级财政收入计划986.1亿元，比上年增加136亿元，增长16%。其中：（1）税收收入747.5亿元，增长19.8%。主要包括，增值税收入110亿元，增长18.6%；营业税收入245亿元，增长29.4%；企业所得税收入106亿元，增长17%；个人所得税收入29.5亿元，与上年持平。（2）非税收入238.6亿元，增长5.6%。
2、全省财政支出
2012年，全省地方级财政收入986.1亿元，加上预计中央补助收入及上年结余、调入预算稳定调节基金等989.9亿元，全省财政收入总计1976亿元。扣除上解中央支出和调出资金等11.5亿元，全省财政支出安排1964.5亿元，增长9%（不包括上年结转支出和执行中国家追加一次性专项补助，下同）。其中，一般公共服务支出224.6亿元，增长6.5%；公共安全支出113.9亿元，增长9%；教育支出345.6亿元，增长18.5%；科学技术支出22.8亿元，增长9.5%；文化体育与传媒支出36.7亿元，增长9.5%；社会保障和就业支出276.5亿元，增长9.5%；医疗卫生支出123亿元，增长10%；节能环保支出63.6亿元，增长9%；农林水事务支出244.8亿元，增长9.5%；预备费19.6亿元，按当年支出的1%安排。
3、省本级财政收支
2012年，省本级财政收入计划226.6亿元，比上年增加31.3亿元，增长16%。其中：（1）税收收入183.6亿元，增长18.2%。主要包括，增值税收入39.1亿元，增长16%；营业税收入99.4亿元，增长20%；企业所得税收入33.8亿元，增长12.2%；个人所得税收入8.6亿元，与上年持平；资源税2.7亿元。（2）非税收入43亿元，增长7.3%。
省本级财政收入226.6亿元，加上预计中央补助和市县上解收入、调入预算稳定调节基金等，省本级财政收入总计1264.2亿元。扣除上解中央和补助市县支出等，省本级财政支出安排635.5亿元，增长8%。其中，一般公共服务支出50.5亿元，增长5.5%；公共安全支出27.5亿元，增长4.7%；教育支出100.9亿元，增长27%；科学技术支出11.2亿元，增长8.5%；社会保障和就业支出53.6亿元，增长12%；医疗卫生支出36.6亿元，增长12.8%；农林水事务支出99亿元，增长6.1%（剔除中央提前下达且在省级列支的农资综合补贴49.7亿元，可比增长13%）；预备费6.4亿元，按省本级当年支出的1%安排。
（二）政府性基金预算
1、全省基金预算收支。2012年，全省基金当年收入计划623.6亿元，加上上年结余、预计中央补助、调入资金等转移性收入286.7亿元，全省基金收入总计为910.3亿元。其中，国有土地使用权出让收入和新增建设用地土地有偿使用费收入497.8亿元。2012年，扣除结转下年支出等转移性支出129亿元，全省基金支出安排781.3亿元。其中，城乡社区事务支出687.9亿元；农林水事务支出29.8亿元。
2、省本级基金预算收支。2012年，省本级基金当年收入计划118.4亿元，加上上年结余、预计中央补助、调入资金等转移性收入83.6亿元，省本级基金收入总计为202亿元。其中，国有土地使用权出让收入和新增建设用地土地有偿使用费收入60亿元。2012年，扣除补助支出、结转下年支出等转移性支出166.8亿元，省本级基金支出安排35.2亿元。其中，城乡社区事务支出0.5亿元；农林水事务支出2.5亿元；交通运输支出27.7亿元。
三、开拓进取，真抓实干，全面完成2012年预算任务
重点做好六方面工作：
（一）贯彻积极财政政策，着力支持经济又好又快发展。一是突出支持重点。支持经济发展方面的资金重点向扩大内需、投资拉动、产业结构调整、自主创新、科技成果转化、招商引资、节能减排、中小企业和服务业发展等领域和保障性安居工程等重大民生项目倾斜。注重发挥投资和消费对经济的协调拉动作用，进一步优化政府投资结构，优先保障重点在建、续建项目资金需求；充分发挥财政二次分配调节作用，深入实施富民工程，实施更加积极的就业政策，健全完善社会保障体系，支持改善农村消费基础设施，促进增加城乡居民收入，为扩大消费需求创造条件。二是认真落实结构性减免税费政策。落实好促进服务业发展、企业自主创新、节能减排、提高增值税、营业税起征点各项财税优惠政策，对小型微利企业所得税减半征收，促进中小企业和服务业加快发展，推动产业结构调整升级。继续清理整合行政事业性收费，减轻企业和社会负担，改善经济发展软环境。三是完善支持方式方法。在继续加大投入的同时，按照由政府主导型向市场主导型转变的要求，更多地运用贴息、股权投资、资本金注入等方式，发挥好财政政策资金的“四两拨千斤”作用。
（二）落实强农惠农政策，着力完善支持农业农村发展长效机制。一是提高农业综合生产能力。围绕加快实施增产百亿斤商品粮能力建设和千万亩高效节水农业灌溉工程，继续加大资金投入。全面落实加快水利改革发展的各项财政政策，加快哈达山水利枢纽工程、中部城市供水、农田水利建设，开展节水增粮行动，大力推进小农水重点县建设，适当提高建设标准和补助标准。深入实施以高标准农田建设和农产品安全体系建设为主要内容的农业综合开发。持续加大农业科技投入，大力支持重大技术推广示范、全程农业机械化、农业科技研发等十大工程，推进农业科技进步。二是积极促进农民增收。认真落实提高农业补贴、增加粮油生产大县奖励资金等政策，及时足额拨付粮食直补、农资综合补贴、良种、农机具购置、增产技术、农业保险等补贴资金。加强农民就近就地就业培训，努力增加农民生产经营性收入和工资性收入。增加扶贫专项资金，支持提高贫困标准，推进连片特困地区实施脱贫攻坚。三是推进农村综合改革。深化县乡财政管理体制改革，加强乡镇财政管理和指导。深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补，完善村级公益事业民办公助机制。深入实施“千村示范、万村提升”工程，促进农村基础设施建设和公共事业发展。
（三）继续加大资金投入，着力保障和改善民生。一是促进创业就业。实施更加积极的就业政策，加强公益性岗位动态管理，新增开发公益性岗位1万个。完善城镇零就业家庭就业援助机制，促进困难群体就业。继续安排全民创业发展专项资金，重点扶持大学生创业平台建设和对初创企业实施财政补贴政策，免费提供就业技能培训等。二是完善社会保障体系。继续提高企业退休人员基本养老金标准，扩大城乡居民社会养老保险试点范围，将老工伤、五七家属工、厂办大集体职工全部纳入社会保险统筹，城乡低保补助水平提高到月人均243元和年人均1259元。新型农村合作医疗和城镇居民医保财政补助标准提高到240元。三是改善群众居住和生活条件。落实相关税费减免优惠政策，加快保障性安居工程建设，完成“暖房子”工程建设目标任务。深入推进农村饮水安全工程，解决100万农村人口饮水安全问题。
（四）促进社会事业发展，着力维护社会和谐稳定。一是促进教育优先均衡发展。大幅度增加教育投入，落实好拓宽财政性教育经费来源渠道各项措施，进一步提高财政教育支出占公共财政支出的比重。支持学前教育发展，完善农村义务教育经费保障机制，开展农村义务教育学生营养改善计划试点，加快实施中小学交通安全项目。提高高校生均拨款标准，加强职业教育基础能力建设。推进中小学校舍安全工程，健全完善家庭经济困难学生资助政策体系。二是深化医药卫生体制改革。推进各项医疗保险制度相互衔接，提高新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，并适当提高报销水平。完善基层公共卫生服务机构“收支两条线”管理制度。推进医疗卫生急救体系建设。加大城乡医疗救助投入，对贫困人口给予医疗救助。三是推动文化改革发展。增加文化投入，逐步建立文化投入稳定增长机制。继续支持农村文化大院、社区文化中心、送戏下乡和开展“全民阅读”、“强基惠民乐农家”活动等重点文化惠民工程。推动重点文艺院团企业化管理，支持非时政类报刊等经营性文化事业单位转企改制。四是加快食品安全体系建设。加强检验检测和追溯体系建设，支持县级食品安全快速检测站和大型农贸市场快速检测室建设。
（五）深化各项财政改革，着力推进科学化精细化管理。一是健全政府预算体系。完善公共财政预算，细化政府性基金预算项目，继续扩大国有资本经营预算试行范围，逐步扩大社会保险基金预算编制范围。二是深化预算管理制度改革。部门预算管理制度改革实现县级全覆盖。深化国库集中收付制度改革。细化政府采购预算编制，完善考核机制，不断提高采购效率和质量。三是全面推进预算绩效管理。加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。从今年开始，按照“横向到边，纵向到底”的要求，省、市、县全部开展试点，切实提高财政资金运行质量和使用效益。四是积极推进预算信息公开。进一步细化预决算信息公开内容，扩大部门预算公开范围，加快推进“三公经费”、行政经费公开工作。
（六）狠抓增收节支，着力提高财政保障能力。坚持依法治税，严格收入征管，加强税源调查分析，挖掘增收潜力，规范非税收入管理，不断提高财政收入质量，努力保持财政收入持续快速增长。认真研究把握国家重点支持政策取向，继续大力争取中央财政支持。调整优化财政支出结构，优先保障重点支出，确保省委、省政府提出的各项民生实事的资金需要。牢固树立“过紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，严格控制公务购车用车、公务接待、因公出国（境）等经费支出。严格控制各种论坛、研讨会、庆典等活动，进一步控制差旅、会议等一般性支出，努力降低行政成本。
