关于吉林省2006年预算执行情况
和2007年预算草案的报告
——2007年1月20日在吉林省第十届
人民代表大会第五次会议上
省财政厅
各位代表：
受省政府委托，现将吉林省2006年预算执行情况和2007年预算草案提请省十届人大五次会议审议，并请省政协各位委员提出意见。
一、2006年预算执行情况
2006年，全省各地各部门按照省委对财政经济工作的总体部署和省十届人大四次会议批准的预算，坚持以科学发展观为统领，大力推进吉林老工业基地振兴，全省经济实现快速增长，运行质量和效益进一步提高。在此基础上，全省财政收入平稳较快增长，重点支出得到较好保障，年初确定的各项预算任务圆满完成。
（一）一般预算
1、全省财政收入情况
2006年，全省地方级财政收入2450458万元，完成预算的105.6%，比上年增加378938万元，增长18.3%。其中，增值税收入429738万元，完成预算的97.1%，增长8.7%；营业税收入596923万元，完成预算的107.9%，增长25.4%；企业所得税收入177204万元，完成预算的117.1%，增长27.3%；个人所得税收入117041万元，完成预算的112.2%，增长5.2%；行政性收费等收入406678万元，完成预算的117.3%，增长28.2%（主要是按照规定将部分行政性收费纳入预算管理，增加收入较多）。
全省地方级财政收入2450458万元，加上中央各项补助收入4591914万元（税收返还补助753030万元、原体制补助10662万元、专项补助1892397万元、一般性转移支付补助703100万元、各项结算补助1232725万元），国债转贷收入及上年结余50023万元，上年滚存结余和调入资金等1108191万元，全省财政收入总计为8200586万元。
2006年，全省地方级财政收入与年初预算相比超收130475万元，主要是全省经济实现了较好较快发展，为财政增收奠定了坚实基础；县域经济继续保持快速发展，县级财政收入增幅明显高于全省平均水平；各级税务等征管部门强化征管措施，完善征管手段，大力组织收入。超收主要用于落实国家调整收入分配政策，增加社会保障投入，以及归还到期政府债务等。
2、全省财政支出情况
2006年，全省财政支出7183588万元，完成预算的88.5%，比上年增加872376万元，增长13.8%。其中，基本建设支出590955万元，完成预算的80%，增长17%；科技三项费用56101万元，完成预算的95.4%，增长22.8%；农业支出277006万元，完成预算的93.4%，增长29.5%；教育支出912752万元，完成预算的97%，增长23.1%；科学支出32480万元，完成预算的91.8%，增长19.8%；医疗卫生支出269189万元，完成预算的94.7%，增长30%；抚恤和社会福利救济292802万元，完成预算的86.8%，增长26.4%；社会保障补助支出818202万元，完成预算的85.8%，下降22%（扣除上年支出中的社保试点和破产企业补助费415548万元，可比增长29.2%）；行政管理费567059万元，完成预算的96.9%，增长25.7%（主要是调整公务员工资，以及部分市县规范行政经费列支科目，增加支出67141万元）；公检法司支出431382万元，完成预算的96.6%，增长20.2%；政策性补贴支出583563万元，完成预算的99.6%，增长20.8%。
全省年初安排总预备费74715万元。动用情况是：（1）抗震、抗旱防汛、安置受灾群众及灾后重建等支出6379万元；（2）农作物增产技术补贴、病虫害防治等支出4516万元；（3）支持棚户区改造、国企改革支出10882万元；（4）城市居民最低生活保障和特困职工生活救济等支出13672万元；（5）教育、文化、卫生等事业发展支出11583万元；（6）第六届亚冬会场馆建设及赛事补助5873万元；（7）公检法司应急设备购置、大要案经费补助和维护边境地区稳定支出8035万元；（8）采暖费“暗补”改“明补”列支6853万元；（9）归还到期政府债务支出3298万元；（10）招商引资、援藏等其他支出3624万元。
全省财政支出7183588万元，加上上解中央支出、调出资金、国债转贷支出及结余和结转下年支出等1012543万元，全省财政支出总计为8196131万元。
3、省本级财政收支情况
收入：2006年，省本级财政收入648403万元，完成预算的109.8%，比上年减少22773万元，下降3.4%（扣除下放农安等18个县（市）省共享收入86698万元，可比增长10.9%）。其中，增值税收入147096万元，完成预算的96.1%，下降16.1%；营业税收入268828万元，完成预算的111.9%，增长9.8%；企业所得税收入56443万元，完成预算的110.7%，增长6.2%；个人所得税收入32557万元，完成预算的109.2%，下降17.8%；行政性收费等收入135063万元，完成预算的140.8%，增长44.7%。省本级财政收入648403万元，加上中央各项补助收入4591914万元，国债转贷收入及上年结余26617万元，上年滚存结余和调入资金711930万元，市县上解收入510378万元，省本级财政收入总计为6489242万元。
支出：2006年，省本级财政支出1997222万元，完成预算的78.7%，比上年减少38452万元，下降1.9%（扣除上年支出中的社保试点和破产企业补助249634万元，可比增长11.8%）。其中，基本建设支出189850万元，完成预算的80.1%，增长68.1%；科技三项费用16833万元，完成预算的98.4%，增长11.1%；农业支出26686万元，完成预算的87.4%，增长12.4%；教育支出154073万元，完成预算的98.2%，增长17.7%；科学支出19434万元，完成预算的89.4%，增长12.5%；医疗卫生支出59168万元，完成预算的89.1%，增长17.9%；抚恤和社会福利救济14782万元，完成预算的41.7%，增长4.6%；社会保障补助支出215636万元，完成预算的71%，下降48.6%（扣除上年支出中的社保试点和破产企业补助249634万元，可比增长27.2%）；行政管理费65131万元，完成预算的95.7%，增长11.6%；公检法司支出100915万元，完成预算的94.2%，增长17.7%。
省本级年初安排预备费23990万元。动用情况是：（1）抗震救灾支出1332万元；（2）棚户区改造补助6000万元；（3）第六届亚冬会场馆建设及赛事补助5873万元；（4）公检法司应急设备购置、大要案经费补助和维护边境地区安全支出5109万元；（5）支持农业政策性保险保费补贴1200万元；（6）奖励延吉市进入全国百强县1000万元；（7）其他支出3476万元。
省本级财政支出1997222万元，加上上解中央支出14403万元、省对市县补助支出3909713万元、国债转贷支出及结余和结转下年支出等566697万元，省本级财政支出总计为6488035万元。
4、全省财政收支平衡情况
2006年，全省财政收入总计与支出总计相抵，当年结余4455万元。其中，省本级结余1207万元，市县结余3248万元。
（二）基金预算
1、全省基金预算收支情况。2006年，全省基金预算收入748128万元，完成预算的179.8%，增长50.3%。其中，工业交通部门基金收入170915万元，增长8.9%；农业部门基金收入96181万元，增长36.8%；土地有偿使用收入423376万元，增长93.9%。全省基金预算支出615068万元，完成预算的55.9%，增长27.8%。其中，工业交通部门基金支出171558万元，增长10.6%；农业部门基金支出94154万元，增长20.9%；土地有偿使用支出288497万元，增长58.1%。
2、省本级基金预算收支情况。2006年，省级基金预算收入419210万元，完成预算的185.2%，增长53.4%。其中，工业交通部门基金收入168564万元，增长8.6%；农业部门基金收入71597万元，增长41.5%；土地有偿使用收入175004万元，增长175%。省级基金预算支出188514万元，完成预算的41.3%，增长6.9%。其中，工业交通部门基金支出169016万元，增长10.2%；农业部门基金支出15054万元，下降1.5%；土地有偿使用支出772万元，下降49.9%。
3、平衡情况。2006年，全省基金预算收入748128万元，加上上年滚存结余、补助收入和调入资金等352915万元，收入总计为1101043万元。全省基金预算支出615068万元，加上调出资金507万元，支出总计为615575万元。收支相抵，当年结余485468万元，其中省本级268946万元，市县216522万元。
主要工作：
（一）加大政策资金扶持，促进工业提速增效。省财政制定增加税收返还、设立工业集中区专项资金等8项扶持工业提速增效的政策措施。落实振兴东北老工业基地增值税转型等税收优惠政策，全省共抵减税收16.7亿元。各级财政拨付企业技术改造、政策性关闭破产、分离企业办社会职能、厂办大集体改革试点，以及支持中小企业和民营经济发展等专项资金32.2亿元，促进了企业改革与发展。
（二）大力支持重点项目建设，促进投资拉动。拨付国债和预算内基本建设资金59.1亿元，比上年增长17%。省财政专项安排水利、交通、社会事业等重大项目建设补助资金16.6亿元。利用财政融资平台，使用国家开行软贷款、国际金融组织和外国政府贷款120.6亿元，比上年增加36.2亿元。拨付招商引资等专项经费1亿元，成功举办第二届东博会和开展重大招商引资活动。
（三）强化财政支农措施，促进新农村建设。拨付资金36.7亿元，比上年增加5.7亿元，主要用于农业综合开发、农业产业化、农业科技推广、退耕还林还草和消化粮食政策性挂账等。拨付资金9.3亿元，支持新农村建设试点、农村饮水和乡村道路等农村公共基础设施建设。拨付粮食直补、综合直补、良种补贴、农机具购置和增产技术等补贴资金30.2亿元，比上年增加9亿元。拨付资金1亿元，用于243个国有农场税费改革。
（四）加大民生投入，促进社会和谐稳定。实施13项财税扶持政策，筹措拨付资金17.6亿元，支持城市棚户区改造。新增补助资金2.3亿元，实行新一轮就业再就业扶持政策。增拨资金12.1亿元，用于企业养老金调整待遇和提高城乡低保、优抚救济对象等补助标准。增拨资金1.1亿元，用于城镇困难群众参加基本医疗保险、城乡医疗救助和扩大新型农村合作医疗试点。拨付资金5亿元，用于解决贫困和受灾地区群众生产生活问题。拨付资金21.7亿元，用于机关事业单位工资收入分配制度改革。
（五）妥善安排资金，促进各项事业加快发展。拨付资金9.2亿元，用于中小学布局调整、危房改造、远程教育，以及延边州和东丰县实施农村义务教育经费保障机制改革试点等。拨付资金5.6亿元，重点用于科技创新、成果转化和高新技术产业化。拨付资金5.4亿元，用于城市社区卫生标准化建设、启动实施“一村一名医疗专业大学生”工程和农村公共卫生能力建设等。拨付资金4.2亿元，用于支持文化科技场所、亚冬会场馆、高句丽二期工程、长影世纪城、广电“村村通”工程建设，以及对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助政策等。
（六）加强税收征管，深化财政改革。严格执行税法，完善征管手段，切实加强重点税源管理，努力挖潜增收。进一步规范非税收入管理。继续完善省管县财政体制，将农安等18个县（市）省共享收入全部下放。“乡财县管乡用”财政管理方式不断完善。省级上报人代会审查的部门预算由4个增加到40个，27个市县开展了部门预算改革试点。省级国库集中支付改革试点面达到100%。全省完成政府采购额62.5亿元，增长30.5%。收支两条线改革继续深入，开展了收支脱钩改革试点。
总的看，2006年我省预算执行情况良好，但也存在一些问题和困难。主要是吉化等部分重点企业受政策和市场变化影响，上缴税收减少较多，对一些市县预算执行影响较大；调整机关事业单位工资收入分配政策，维护社会稳定，以及归还到期政府债务等，市县财力紧张矛盾比较突出；一些地方和部门财经管理薄弱，资金使用分散，效益不高，以及损失浪费等问题仍然比较突出。对此，要进一步采取有效措施，切实加以解决。
二、2007年预算草案
2007年，随着我省工业提速增效继续推进，经济结构不断优化，服务业和民营经济加快发展，以及近两年新建或改扩建重点项目陆续达产见效，我省经济将实现更好更快发展，为财政持续增收创造了良好条件。但推进增值税转型改革试点退税额增加，以及国家提高企业计税工资税前扣除标准翘尾等，也使财政面临一定的减收压力。另一方面，支持经济社会事业协调发展，推进新农村建设，加大就业和社会保障投入，解决困难群众切身利益问题，维护社会稳定，落实机关事业单位调整工资收入分配政策，规范并提高津贴补贴水平等，对财政资金的需求大幅度增加，收支矛盾十分突出。
根据全国财政工作会议精神和全省经济工作会议部署，2007年财政预算安排遵循的原则是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大、十六届六中全会和省委八届十次全会精神，全面落实科学发展观和构建和谐社会的战略思想，继续实施稳健的财政政策，充分发挥职能作用，全力促进老工业基地振兴，实现经济社会更好更快发展。狠抓增收节支，依法加强税收和非税收入征管，努力增加财政收入，提高财政保障能力；调整和优化财政支出结构，加大财政在新农村建设、教育、科技、社会保障、就业和再就业、公共卫生、社会治安、环境保护和生态建设等方面的投入；积极支持深化投资、国有企业、事业单位等体制改革和创新，推动经济增长方式转变，提高企业自主创新能力；继续深化公共财政改革，推进基本公共服务均等化，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。按照上述原则，编制了2007年预算草案（按照政府收支分类改革要求，2007年预算草案使用新科目编制）。
（一）一般预算
1、全省财政收入
2007年，全省地方级财政收入计划2744513万元，比上年增加294055万元，增长12%。（1）税收收入2049793万元，增长14.7%。其中，增值税收入481307万元，增长12%；营业税收入703175万元，增长17.8%；企业所得税收入197866万元，增长11.7%；个人所得税收入135876万元，增长16.1%。（2）非税收入694720万元，增长4.7%。其中行政事业性收费等收入451819万元，增长11.1%。
2、全省财政支出
2007年，全省地方级财政收入2744513万元，加上中央转移性收入及上年结余、调入资金等4190673万元后，全省财政收入总计为6935186万元。扣除对中央转移性支出和调出资金等39670万元后，全省财政支出安排6895516万元，增长9%（不含上年结转支出和执行中国家追加的一次性专项补助，下同）。其中，一般公共服务支出1029720万元，增长8.5%；公共安全支出466091万元，增长9.5%；教育支出978059万元，增长10%；科学技术支出90456万元，增长9.5%；文化体育与传媒支出116270万元，增长9.1%；社会保障和就业支出1575008万元，增长10%；医疗卫生支出256853万元，增长9.2%；环境保护支出192123万元，增长9.2%；农林水事务支出413612万元，增长9.5%；总预备费86739万元，是按省内财力当年支出的1.5%安排的。
3、省本级财政收支
2007年，省本级财政收入计划719727万元，比上年增加71324万元，增长11%。（1）税收收入566056万元，增长12.1%。其中，增值税收入163275万元，增长11%；营业税收入305120万元，增长13.5%；企业所得税收入61523万元，增长9%；个人所得税收入36138万元，增长11%。（2）非税收入153671万元，增长7.1%。其中行政事业性收费等收入144162万元，增长6.7%。
省本级财政收入加上中央、市县转移性收入，以及上年结余、调入资金等4594648万元后，省本级财政收入总计为5314375万元。扣除对中央和市县的转移性支出等3313315万元后，省本级财政支出安排2001060万元，增长8.1%。其中，一般公共服务支出210694万元，增长8%；公共安全支出82768万元，增长8.3%；教育支出182050万元，增长9.1%；科学技术支出42625万元，增长8.6%；社会保障和就业支出203082万元，增长9.1%；医疗卫生支出51275万元，增长8.5%；农林水事务支出54399万元，增长8.6%；预备费24000万元，是按省级财力当年支出1.5%安排的。
（二）基金预算
1、全省基金预算收支。2007年，全省基金收入计划576832万元。其中，养路费收入158500万元；公路客货运附加费收入15500万元；国有土地有偿使用权出让金收入和新增建设用地土地有偿使用费收入268000万元。2007年，全省基金收入576832万元，加上转移性收入25799万元后，全省基金预算支出安排602631万元。其中，城乡社区事务288124万元；农林水事务98799万元；交通运输174000万元。
2、省本级基金预算收支。2007年，省本级基金收入计划262050万元。其中，养路费收入158500万元；公路客货运附加费收入15500万元；国有土地有偿使用权出让金收入和新增建设用地土地有偿使用费收入42000万元。2007年，省本级基金收入262050万元，加上转移性收入1000万元，省本级基金预算支出安排263050万元。其中，城乡社区事务800万元；农林水事务8000万元；交通运输173500万元。
三、围绕中心，突出重点，全面完成2007年预算任务
2007年，按照实现全省经济社会更好更快发展，促进振兴和构建和谐社会的总要求，积极进取，不断创新，突出重点，扎实工作，确保完成全年预算任务。
（一）充分发挥“四两拨千斤”作用，促进经济快速健康发展。制定和完善财税扶持政策，设立服务业发展引导资金和创业孵化基地建设专项资金，推动服务业跨越发展和民营经济腾飞；继续支持企业技术改造，提高自主创新能力，促进经济结构优化升级。积极筹措资金，推进厂办大集体改革试点、企业政策性破产和分离办社会职能工作。省财政继续安排重大项目建设补助资金和招商引资专项经费；积极争取和使用好政策性银行、国际金融组织和外国政府贷款；落实好开发区和工业集中区财税扶持政策，促进投资拉动和对外开放。
（二）大力支持发展现代农业，扎实推进新农村建设。进一步加大农业综合开发、农业科技推广和农业产业化资金投入，省财政农业产业化贴息资金达到2亿元，比上年增加1亿元。继续落实新增教育、卫生、文化支出主要用于农村的政策，土地出让收入重点向农村倾斜。省财政继续安排专项资金，解决农村120万人饮用高氟高砷水和30万人饮用苦咸水问题。努力争取国家支持，落实好地方配套资金，推进农业政策性保险试点。新农村建设试点启动补助资金达到2亿元，比上年增加1亿元。积极筹措安排资金，保证粮食直补、良种补贴等各项惠农补贴政策得到有效落实。深化农村综合改革，推进国有农场税费改革，积极稳妥做好化解乡村不良债务试点工作。
（三）坚持以人为本，着力解决好事关人民群众切身利益问题。增加安排城市棚户区改造专项资金，启动县（市）和国有煤矿棚户区改造工程。加大社会保障资金投入，进一步提高城乡低保对象补助标准，完善城乡社会救助体系，落实财政补助政策，努力实现城乡低保、城乡基本医疗保障和城乡社区基础服务平台“三个全覆盖”。积极筹措安排就业再就业资金，拓宽政策扶持范围；增加安排政府开发公益性岗位专项资金，完成三年出资购买10万个公益性岗位目标任务。认真落实国家调整收入分配政策措施，做好行政事业单位规范津贴补贴等工作。
（四）统筹兼顾，促进各项社会事业协调发展。筹措安排资金8.6亿元，全面实施农村义务教育经费保障机制改革，免除全省232万名农村义务教育阶段学生学杂费，并逐步提高公用经费保障水平。进一步加大科技投入，省财政新增安排专项资金0.52亿元，支持重大科技基础平台建设，加快科技成果转化，确保科技支出预算明显高于经常性财政收入增长。提高政法机关公用经费保障水平，县（市）公安机关公用经费标准尚未达标的，2007年底要全部达标。继续增加文化、广电、体育、计划生育等事业发展投入，支持文化体制改革。继续加大生态、环保、政法办案、安全生产、信访和应急管理等资金投入。
（五）狠抓增收节支，不断优化财政资源配置。坚持依法治税，继续加强税收征管，进一步提高税收质量，应收尽收，不收过头税。全面清理和规范非税收入，完善征缴机制，确保财政收入稳定增长。继续积极争取国家政策和资金支持，不断提高财力保障水平。坚持依法理财，量入为出，有保有压，调整优化支出结构，按照“两个务必”和建立节约型社会要求，严格控制一般性支出的增长。厉行节约，反对铺张浪费，严肃财经纪律，加大监管力度，切实提高财政资金使用效益。
（六）继续深化财政改革，加快完善公共财政制度。进一步推进预算管理制度改革。省级上报人代会审查的部门预算达到100个，市县部门预算改革试点全面推开。市（州）国库集中支付制度改革全面实施，县（市）全部开展试点。完善政府采购制度，扩大采购范围和规模，采购额力争比上年增长30%以上。深化收支两条线改革。积极推进行政事业单位国有资产管理改革。逐步完善“乡财县管乡用”财政管理方式改革。全面实施政府收支分类改革。
